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杭州西湖风景名胜区湖滨管理处2018年度部门决算公开说明

发布日期:2019-10-14 07:11   来源:未知   阅读:

  杭州西湖风景名胜区管理委员会湖滨管理处是差额补助事业单位。其主要职责:湖滨管理处管辖着湖中三岛景区、西湖南线景区、湖滨公园景区、圣塘景区、少年宫广场、望湖楼景区、沿湖绿地共有798.70亩,其中水面积120.10亩的日常养护及景区管理,另外还承担了市区五条道路(白沙路、保俶路、南山路、万松岭路)行道树共计1322株的的养护任务;维修和保护2处国家级文物保护单位、2处浙江省文物保护单位、2处杭州市市级文物保护单位、3处文保点、5处杭州市历史建筑、3处文化遗产,是城市的窗口单位。主要任务:管理辖区内各类市政设施,辖区内各类保洁,辖区内各类园林、道路养护,辖区内各类执法案件的处理,辖区内各类园林设施、公共建筑内设施,景区内配电设施、水泵等公共设施的维护。

  从预算单位构成看,杭州西湖风景名胜区(杭州市园林文物局)湖滨管理处部门决算包括:本级决算。

  2018年度收、支总计14422.33万元,与2017年度相比,收、支总计减少927.75万元,下降6.04%。主要原因是:2018年非财政专项拨入减少1797.35万元,降幅达79.72%,财政性减少264.65万元,降幅为10.48%,而自创收入增长822.30万元,增幅8.85%,上年项目结转资金增加311.95万元,增幅为11.04%。

  本年收入合计13,827.91万元;包括财政拨款收入3260.60万元(其中,一般公共预算3260.60万元,政府性基金预算0万元),占收入合计23.58%;事业收入10101.85万元,占收入合计73.05%;经营收入8.32万元,占收入合计0.06%;其他收入457.14万元,占收入合计3.31%。

  2018年度财政拨款收、支总计3392.17万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计减少133.08万元,下降3.78%。主要原因是:自创收入增加,财政补差相应减少。

  2018年度一般公共预算财政拨款支出3023.22万元,占本年支出合计的22.58%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少352.77万元,下降10.45%。主要原因是:基本支出减少446.59,下降17.09%,而项目支出增加93.82万元,增长12.31%

  2018年度一般公共预算财政拨款支出3023.22,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出27.22万元,占0.9%;科学技术(类)支出9.98万元,占0.33%;文化体育与传媒(类)支出2.31万元,占0.076%;城乡社区(类)支出2976.78万元,占98.46%;农林水(类)支出2.78万元,占0.092%;交通运输(类)支出1.16万元,占0.038%;商业服务业等(类)支出3.00万元,占0.1%。

  2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3491.74万元,支出决算为3023.22万元,完成年初预算的86.58%,较好完成年初预算。其中:

  一般公共服务支出(类)税收事务(款)协税护税(项)。2018年年初预算为18.07万元,2018年支出决算为18.07万元,完成年初预算的100%,预决算持平。

  一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)一般行政管理实务(项)。2018年年初预算为0.08万元,2018年支出决算为0.08万元,完成年初预算的100%,预决算持平。

  一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。2018年年初预算为9.07万元,2018年支出决算为9.07万元,完成年初预算的100%,预决算持平。

  科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项)。2018年年初预算为11.78万元,2018年支出决算为9.98万元,完成年初预算的81.72%,决算数小于预算数的主要原因课题未结题,结余转下年使用。

  文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)。2018年年初预算为3.5万元,2018年支出决算为2.31万元,完成年初预算的66%,决算数小于预算数的主要原因为非遗项目及精神文明建设项目未结束,结余转下年使用。

  城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)。2018年年初预算为0.30万元,2018年支出决算为0.24万元,完成年初预算的80%,决算数或小于预算数的主要原因安全生产目标项目未结束,结余转下年使用。

  城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)国家重点风景区规划与保护(项)。2018年年初预算为3439.03万元,2018年支出决算为2973.61万元,完成年初预算的86.47%,决算数小于预算数的主要原因是定额补助结余上交,以及部分项目未完工,结余转下年使用。

  城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。2018年年初预算为2.93万元,2018年支出决算为2.93万元,完成年初预算的100%,预决算持平。

  农林水支出(类)林业(款)其他林业支出(项)。2018年年初预算为2.78万元,2018年支出决算为2.78万元,完成年初预算的100%,预决算持平。

  交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)。2018年年初预算为1.20万元,2018年支出决算为1.16万元,完成年初预算的96.67%,预决算基本持平。

  商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)其他旅游业管理与服务支出(项)。2018年年初预算为3.00万元,2018年支出决算为3.00万元,完成年初预算的100%,决算基本持平。

  公用经费3.21万元,主要包括:办公费、印刷费、维护费、保安费、保洁费、园林养护费、消耗性材料、文物基金计提、固定资产折旧、离退休人员等费用支出。

  2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

  2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为13.98万元,支出决算为2.58万元,完成预算的18.47%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是7月开始公车改革,费用减少。

  2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,2017年度因公出国(境)费用支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为2.58万元,占100.00%,与2017年度相比,减少1.70万元,下降39.72%,主要原因是7月开始公车改革,费用减少;公务接待费支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,2017年度公务接待费支出决算为0万元。

  (2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为11.76万元,支出决算为2.58万元,完成年初预算的21.94%。决算数小于预算数的主要原因是7月开始公车改革,费用减少。

  公务用车运行维护费支出2.58万元,主要用于1-6月公务用车所需的公务用车燃料费、维护费、保险费、过路过桥费、以及7月公车改革以后公务出行的报销费用;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

  (3)公务接待费年初预算数为2.22万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是当年无公务接待。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次,累计0人次。

  根据预算管理要求,部门组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目2个,涉及当年一般公共预算资金93万元,占项目资金预算总额的10.86%。

  杭州西湖风景名胜区湖滨管理处在2018年度部门决算中反映一公园公厕提升改造工程及圣塘路口(六公园)公厕提升改造工程的项目绩效自评结果。

  一公园公厕提升改造工程项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分,自评结论为“良好”。项目全年预算数为750000.00元(一般公共性财政预算560000.00元,非财政预算190000.00元)执行数为517678.09元(一般公共性财政执行数467766.16元,非财政执行数49911.93元),完成预算的69.02%,其中,一般公共性财政执行数完成预算的83.53%,非财政执行数完成预算的26.27%。主要产出和效果:一是一定程度上缓解了如厕压力;二是同更新添置相应的智能电子设施设备,在满足使用要求的同时也进一步提升了公厕的功能。

  发现的问题及原因:由于公厕位于湖滨核心景区,春节、国庆等黄金周节假日游客量剧增,入厕难现象还是难以根本上解决。下一步改进措施:通过动态监测,做好游客入厕高峰期疏导工作,将部分游客分流到附近的公厕,缓解一公园公厕的如厕压力。

  圣塘路口(六公园)公厕提升改造工程项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分,自评结论为“良好”。项目全年预算数为610000.00元(一般公共性财政预算370000.00元,非财政预算240000.00元),执行数为362858.69元(一般公共性财政执行数178603.36元;,非财政执行数184255.33元),完成预算的59.49%,其中,一般公共性财政执行数完成预算的48.27%,非财政执行数完成预算的76.77%。主要产出和效果:一是一定程度上缓解了如厕压力;二是同更新添置相应的智能电子设施设备,在满足使用要求的同时也进一步提升了公厕的功能。

  发现的问题及原因:由于公厕位于湖滨核心景区,春节、国庆等黄金周节假日游客量剧增,如厕难现象还是难以根本上解决。下一步改进措施:通过动态监测,做好游客入厕高峰期疏导工作,将部分游客分流到附近的公厕,缓解圣塘路口公厕的入厕压力。

  2018年度政府采购支出总额1373.72万元,其中:政府采购货物支出992.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出381.30万元。授予中小企业合同金额1373.72万元,占政府采购支出总额的100%。

  截至2018年12月31日,本单位共有车辆9辆,其中,特种专业技术用车2辆,其他用车7辆,其他用车主要都是业务用车。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备1台(套),为船舶。

  1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

  9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  13.一般公共服务支出(类)税收事务(款)协税护税(项):指经营大户考核和税收贡献考核。

  14.一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)一般行政管理实务(项):指131优秀中青年人才培养经费。

  15.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项):指招商引税奖励。

  16.科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项):指2017年度科研结转项目-西湖景区草坪复播关键技术研究,2017年度科研结转项目-张海珍科研项目-朱顶红课题,兰花三七叶部重要病害鉴定及防治。

  17.文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项):指非遗项目补助。

  18.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项):指安全生产目标管理。

  19.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)国家重点风景区规划与保护(项):指增收节支考核,门票考核奖,年度综合考评奖,道路保洁经费,公厕保洁经费,第八届中国菊花精品展运输补贴等。

  20.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):指登革热防控工作补助。

  21.农林水支出(类)林业(款)其他林业支出(项):指2017年省林业发展和资源保护专项-三潭映月古香樟避雷针安装。

  22.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):指2016交通运输发展专项资金。

  23.商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)其他旅游业管理与服务支出(项):指旅游节庆项目补助资金。

  4701107220_一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表-公开10表.xls

  4701107220_一般公共预算财政拨款基本支出决算表-公开08表.xls

  4701107220_政府性基金预算财政拨款收入支出决算表-公开09表.xls白小姐资料

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